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牡丹江市人民代表大会常务委员会2018年度部门预算信息公开情况说明

时间:2018-02-02 10:30:00  作者:无  点击率:

第一部分 基本情况

 一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民代表大会常务委员会机关机构改革方案的通知》(牡市〔2002109号),牡丹江市人民代表大会常务委员会主要职责为:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议约遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

(十二)在本级人民代表大会闭幕期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、内设机构与人员

根据上述职责,市人大常委会设7个专门委员会,分别是:法制委员会(正处级);内务司法委员会(正处级),下设办公室(正科级);财政经济委员会(正处级),下设办公室(正科级);农林委员会(正处级),下设办公室(正科级);城乡建设环境保护委员会(正处级),下设办公室(正科级);科教文卫委员会(正处级),下设办公室(正科级);民族侨务外事委员会(正处级),下设办公室(正科级)。7个工作机构,分别是:法制工作委员会(正处级),下设办公室(正科级)、立法科(正科级)、规范性文件备案审查室(正科级);预算工作委员会(正处级),下设办公室(正科级);办公室(正处级),下设秘书科、行政管理科、离退休干部工作科(正科级);研究室(正处级);人事选举办公室(正处级),下设代表联络科(正科级);机关党委(正处级),下设办公室(正科级)、干部人事科(正科级);信访办(副处级)。市人大常委会机关总人数144人,比上年增加8人,其中:在职职工56人,比上年增加6人;离休8人,比上年减少1人;退休69人,比上年增加3人;离职退养人员11人,与上年持平。人员变动是调入9人、退休3人、死亡1人。

三、部门预算编报范围

纳入牡丹江市人民代表大会常务委员会部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市人民代表大会常务委员会。

第二部分 2018年部门预算表格

 附表1

部门收支总表
单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                         单位:万元
收      入 支      出 
项  目预算数项  目预算数
一、一般公共预算1,342.85 一、一般公共服务支出1,135.03 
二、政府性基金收入 二、外交支出 
三、财政专户资金 三、国防支出 
四、事业收入 四、公共安全支出 
五、事业单位经营收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出92.99 
  九、医疗卫生与计划生育支出37.84 
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出76.99 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、预备费 
  二十三、其他支出 
  二十四、转移性支出 
  二十五、债务还本支出 
  二十六、债务付息支出 
  二十七、债务发行费用支出 
      收    入    总    计1,342.85        支    出    总    计1,342.85 


附表2:

部门收入总表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元

科目编码科目名称合计一般公共预算政府性基金财政专户资金事业单位经营收入其他自有资金
****123456
 合计1,342.85 1,342.85     
201一般公共服务支出1,135.03 1,135.03     
  20101  人大事务1,135.03 1,135.03     
    2010101    行政运行(人大事务)870.55 870.55     
    2010102    一般行政管理事务(人大事务)127.58 127.58     
    2010104    人大会议101.90 101.90     
    2010105    人大立法35.00 35.00     
208社会保障和就业支出92.99 92.99     
  20805  行政事业单位离退休92.99 92.99     
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出92.99 92.99     
210医疗卫生与计划生育支出37.84 37.84     
  21011  行政事业单位医疗37.84 37.84     
    2101101    行政单位医疗37.84 37.84     
221住房保障支出76.99 76.99     
  22102  住房改革支出76.99 76.99     
    2210201    住房公积金55.80 55.80     
    2210202    提租补贴21.19 21.19     

附表3:

部门支出总表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元

科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123
 合计1,342.85 1,078.37 264.48 
201一般公共服务支出1,135.03 870.55 264.48 
20101  人大事务1,135.03 870.55 264.48 
2010101    行政运行(人大事务)870.55 870.55  
2010104    人大会议101.90  101.90 
2010105    人大立法35.00  35.00 
2010102    一般行政管理事务(人大事务)127.58  127.58 
208社会保障和就业支出92.99 92.99  
20805  行政事业单位离退休92.99 92.99  
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出92.99 92.99  
210医疗卫生与计划生育支出37.84 37.84  
21011  行政事业单位医疗37.84 37.84  
2101101    行政单位医疗37.84 37.84  
221住房保障支出76.99 76.99  
22102  住房改革支出76.99 76.99  
2210202    提租补贴21.19 21.19  
2210201    住房公积金55.80 55.80  

附表4

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                单位:万元

收      入 支      出 
项  目预算数项  目预算数
一、经费拨款1,342.85 一、一般公共服务支出1,135.03 
二、纳入预算管理的行政性收费 二、外交支出 
三、专项收入 三、国防支出 
四、国有资源(资产)有偿使用收入 四、公共安全支出 
五、其它非税收入 五、教育支出 
六、政府住房基金收入 六、科学技术支出 
七、纳入预算管理的政府性基金收入 七、文化体育与传媒支出 
八、中省专项 八、社会保障和就业支出92.99 
  九、医疗卫生与计划生育支出37.84 
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出76.99 
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、预备费 
  二十二、其他支出 
  二十三、转移性支出 
  二十四、债务还本支出 
  二十五、债务付息支出 
  二十六、债务发行费用支出 
    
      收    入    总    计1,342.85        支    出    总    计1,342.85 

附表5

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                单位:万元

科目编码科目名称预算数
******
 合计1,342.85 
201一般公共服务支出1,135.03 
  20101  人大事务1,135.03 
    2010101    行政运行(人大事务)870.55 
    2010102    一般行政管理事务(人大事务)127.58 
    2010104    人大会议101.90 
    2010105    人大立法35.00 
208社会保障和就业支出92.99 
  20805  行政事业单位离退休92.99 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出92.99 
210医疗卫生与计划生育支出37.84 
  21011  行政事业单位医疗37.84 
    2101101    行政单位医疗37.84 
221住房保障支出76.99 
  22102  住房改革支出76.99 
    2210201    住房公积金55.80 
    2210202    提租补贴21.19 

附件6

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元

类级科目款级科目预算数
合计 1,342.85 
工资福利支出基本工资298.03 
 津贴167.59 
 采暖补贴18.32 
 奖金42.63 
 机关事业单位基本养老保险缴费92.99 
 职业年金缴费 
 工伤保险 
 失业保险 
 人员支出其他 
 职工基本医疗保险缴费32.79 
 住房公积金55.80 
 提租补贴9.30 
商品和服务支出(定额)办公费3.00 
 电费 
 邮电费3.00 
 差旅费7.00 
 公务用车运行维护费 
 培训费6.08 
 福利费0.51 
 其他福利费4.05 
 计提工会经费(2%)8.10 
 补充工会经费1.93 
 离休公用支出0.32 
 退休公用支出0.92 
 教育行政费 
 其他交通费用64.13 
 水费 
 体检费(在职)5.28 
 体检费(离休)0.64 
 体检费(退休)5.52 
 手续费0.03 
 印刷费2.37 
 一般维修 
 公用取暖费1.57 
对个人和家庭的补助支出离休费87.83 
 采暖补贴(离休)2.78 
 退休费117.75 
 采暖补贴(退休)21.17 
 退职(役)费 
 遗属补助费 
 医疗费(离休统筹)4.80 
 医疗费(退休大病保险)0.25 
 其他生活补助 
 抚恤金 
 救济费 
 奖励金 
 个人农业生产补贴 
 助学金 
 其他补助支出 
 提租补贴(离休)1.69 
 提租补贴(退休)10.20 
项目支出 264.48 

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元

类级科目款级科目预算数
****1
合  计1,342.85 
机关工资福利支出工资奖金津补贴535.87 
 社会保障缴费125.78 
 住房公积金55.80 
 其他工资福利支出 
机关商品和服务支出办公经费159.12 
 会议费105.90 
 培训费39.08 
 专用材料购置费 
 委托业务费3.00 
 公务接待费15.00 
 因公出国(境)费用 
 公务用车运行维护费 
 维修(护)费3.00 
 其他商品和服务支出53.83 
机关资本性支出(一)房屋建筑物构建 
 基础设置建设 
 公务用车购置 
 土地征迁补偿和安置支出 
 设备购置 
 大型修缮 
 其他资本性支出 
机关资本性支出(二)房屋建筑物构建 
 基础设置建设 
 公务用车购置 
 设备购置 
 大型修缮 
 其他资本性支出 
对事业单位经常性补助工资福利支出 
 商品和服务支出 
 其他对事业单位补助 
对事业单位资本性补助资本性支出(一) 
 资本性支出(二) 
对企业补助费用补贴 
利息补贴 
其他对企业补助 
对企业资本性支出对企业资本性支出(一) 
 对企业资本性支出(二) 
对个人和家庭的补助社会福利和救助5.05 
 助学金 
 生产补贴 
 离退休费241.42 
 其他对个人和家庭的补助 
对社会保障基金补助对社会保险基金补助 
 补充全国社会保障基金 
债务利息及费用支出国内债务付息 
 国外债务付息 
 国内债务发行费用 
 国外债务发行费用 
债务还本支出国内债务还本 
 国外债务还本 
转移性支出上下级政府间转移性支出 
 援助其他地区支出 
 债务转贷 
 调出资金 
预备费及预留预备费 
 预留 
其他支出赠与 
国家赔偿费用支出 
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 
其他支出 

附表8

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元

科目编码科目名称预算数
******
   

附件9

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元

类级科目款级科目预算数
合计  
工资福利支出基本工资 
 津贴 
 采暖补贴 
 奖金 
 机关事业单位基本养老保险缴费 
 职业年金缴费 
 工伤保险 
 失业保险 
 人员支出其他 
 职工基本医疗保险缴费 
 住房公积金 
 提租补贴 
商品和服务支出(定额)办公费 
 电费 
 邮电费 
 差旅费 
 公务用车运行维护费 
 培训费 
 福利费 
 其他福利费 
 计提工会经费(2%) 
 补充工会经费 
 离休公用支出 
 退休公用支出 
 教育行政费 
 其他交通费用 
 水费 
 体检费(在职) 
 体检费(离休) 
 体检费(退休) 
 手续费 
 印刷费 
 一般维修 
 公用取暖费 
对个人和家庭的补助支出离休费 
 采暖补贴(离休) 
 退休费 
 采暖补贴(退休) 
 退职(役)费 
 遗属补助费 
 医疗费(离休统筹) 
 医疗费(退休大病保险) 
 其他生活补助 
 抚恤金 
 救济费 
 奖励金 
 个人农业生产补贴 
 助学金 
 其他补助支出 
 提租补贴(离休) 
 提租补贴(退休) 
项目支出  

附表10

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市人民代表大会常务委员会                                                    单位:万元


项   目预算数备  注
合  计15.00  
因公出国(境)经费  
公务接待费15.00  
公务用车购置和运行费  
其中:公务用车购置费  
      公务用车运行费  

 第三部分 2018年部门预算编制情况说明 

  一、关于部门收支总表说明

牡市人大常委会2018年部门预算总收入1342.85万元,全部为财政拨款收入,同比减少13.97%,主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理减少300多万元,公务接待费减少15万元,新纳入社会保障和就业支出92.99万元。

牡市人大常委会2018年部门预算总支出1342.85万元,同比减少13.97%其中:一般公共服务支出1135.03万元,占84.52%,同比减少21.66%;主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理,社会保障和就业支出92.99万元,占6.93%,2017年此项支出没在预算单位列支;医疗卫生支出37.84万元,占2.82%,与上年持平住房保障支出76.99万元,占5.73%,与上年持平。

牡市人大常委会2018年部门预算总支出1342.85万元,同比减少13.97%其中:工资福利支出717.45万元,占53.43%,同比增长35.39%;主要原因是在职职工养老保险纳入预算单位,在职的采暖补贴、住房公积金、提租补贴由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中;商品和服务支出114.45万元,占8.52%,同比增长20.58%;主要原因是新增职工体检费、公用经费标准提高;对个人和家庭的补助支出246.47万元,占18.35%,同比减少64.55%;主要原因是退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理,在职的采暖补贴、住房公积金、提租补贴由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中。项目支出264.48万元,占19.7%,同比增加9.79%,主要原因是增加立法经费,减少接待费用。

二、关于部门收入总表说明

牡市人大常委会2018部门预算总收入1342.85万元,同比减少 13.97%,其中:一般公共预算财政拨款1342.85万元,占100%,同比减少 13.97%主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理减少300多万元,公务接待费减少15万元,新纳入社会保障和就业支出92.99万元。

三、关于部门支出总表说明

牡市人大常委会2018年部门预算总支出1342.85万元,同比减少 13.97%,其中:基本支出1078.37万元,占80.3% ,同比减少18.31%;主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理;项目支出264.48万元,占19.7%,同比增加9.79%;主要原因是增加立法经费

四、关于财政拨款收支总表说明

牡市人大常委会2018年部预算总收入1342.85万元,同比减少 13.97%,其中:一般公共预算财政拨款1342.85万元,占100%,同比减少 13.97%主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理减少300多万元,公务接待费减少15万元,新纳入社会保障和就业支出92.99万元。

牡市人大常委会2018年部门预算总支出1342.85万元,同比减少13.97%其中:一般公共服务支出1135.03万元,占84.52%,同比减少21.66%;主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理,社会保障和就业支出92.99万元,占6.93%,2017年此项支出没在预算单位列支;医疗卫生支出37.84万元,占2.82%,与上年持平住房保障支出76.99万元,占5.73%,与上年持平。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡市人大常委会2018年部门预算总支出1342.85万元,同比减少13.97%其中:一般公共服务支出1135.03万元,占84.52%,同比减少21.66%;主要原因是2018年退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理,社会保障和就业支出92.99万元,占6.93%,2017年此项支出没在预算单位列支;医疗卫生支出37.84万元,占2.82%,与上年持平住房保障支出76.99万元,占5.73%,与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡市人大常委会2018年部门预算总支出1342.85万元,同比减少13.97%其中:工资福利支出717.45万元,占53.43%,同比增长35.39%;主要原因是在职职工养老保险纳入预算单位,在职的采暖补贴、住房公积金、提租补贴由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中;商品和服务支出114.45万元,占8.52%,同比增长20.58%;主要原因是新增职工体检费、提高公用经费标准;对个人和家庭的补助支出246.47万元,占18.35%,同比减少64.54%;主要原因是退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理,在职的采暖补贴、住房公积金、提租补贴由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中。项目支出264.48万元,占19.7%,同比增加9.79%,主要原因是增加立法经费,减少接待费用。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡市人大常委会2018政府一般公共预算财政拨款支出1342.85万元,同比减少13.97%,其中:机关工资福利支出717.45万元,占53.43%,同比增长35.39%;主要原因是在职职工养老保险纳入预算单位,在职的采暖补贴、住房公积金、提租补贴由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中;机关商品和服务支出378.93万元,占28.22%,同比增长13.27%;主要原因是新增职工体检费、提高公用经费标准、增加立法经费等;对个人和家庭的补助支出246.47万元,占18.35%,同比减少64.54%;主要原因是退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理,在职的采暖补贴、住房公积金、提租补贴由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出中。

牡市人大常委会2018行政运行经费支出114.45万元,资金来源为公共预算财政拨款,同比增长22.22%,主要原因是新增职工体检费、公用经费标准提高。

牡市人大常委会2018年部门预算政府采购中没有安排资金

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

牡市人大常委会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

关于政府性基金预算经济分类支出表说明

牡市人大常委会2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

十、关于“三公”经费一般公共预算支出表的说明

牡市人大常委会2018年部门预算“三公”经费预算数为15万元,全部为公务接待费用,主要用于接待全国、省、市人大视察、调查、检查、调研等工作接待支出占年度部门预算财政拨款支出的1.12%,比上年减少17.4万元,同比减少53.7%,主要原因是2018公务接待费减少15万元。公务用车已经移交给机关事物管理局,2018年没有公务用车运行维护费

十一、机关运行经费安排说明

牡市人大常委会2018年部门预算安排机关运行经费总计114.45万元,包括:办公费3万元,手续费0.03万元,电费3万元,国内差旅费7万元,培训费6.08万元,工会经费(含补充工会经费)10.03万元,离退休费1.24万元,福利费(含其他福利费)4.56万元,体检费11.44万元,印刷费2.37万元,公用取暖费1.57万元,其他交通费64.13万元同比22.2%,主要原因是新增职工体检费、公用经费标准提高。

十二、政府采购支出情况说明

牡市人大常委会2018年部门预算政府采购中没有安排资金

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,牡市人大常委会老干部活动用房一处,价值200万元,建筑面积500平方米;其他办公家具用具以及办公用电脑等80.06万元。

十四、预算绩效情况说明

2018年按照财政支出部门绩效预算要求,市人大共设置了9项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标3项,分别为:认真做好人代会、常委会、一府两院联席会各县市区人大主任工作交流会等各项重要会议经费的管理、使用工作认真做好全国人大、省人大、市人大执法检查、调查、视察等各项工作经费的管理、使用工作认真做好人大常委会机关日常经费的管理、使用工作财政财务管理绩效目标6项,分别为:公务出国境支出,严格按照财务规章制度执行;公务接待费用,比上年只减不增;水电费支出,比上年只减不增;会议费支出,比上年只减不增;项目支出,不超项目预算;财政财务法规制度执行面,达到100%

 第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年省级部门预算编制手册》,对牡市人大常委会2018年本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。