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牡丹江市人民代表大会常务委员会 2016年部门决算及有关情况说明

时间:2017-08-31 16:23:00  作者:无  点击率:

牡丹江市人民代表大会常务委员会

2016年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

 (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

(十二)在本级人民代表大会闭幕期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、内设机构及编制

市人大常委会设7个专门委员会,分别是:法制委员会(正处级);内务司法委员会(正处级),下设办公室(正科级);财政经济委员会(正处级),下设办公室(正科级);农林委员会(正处级),下设办公室(正科级);城乡建设环境保护委员会(正处级),下设办公室(正科级);科教文卫委员会(正处级),下设办公室(正科级);民族侨务外事委员会(正处级),下设办公室(正科级)。7个工作机构,分别是:法制工作委员会(正处级),下设立法科、规范性文件备案审查室、办公室(正科级);预算工作委员会(正处级),下设办公室(正科级);办公室(正处级),下设秘书科、行政管理科、离退休干部工作科(正科级);研究室(正处级);人事选举办公室(正处级),下设代表联络科(正科级);机关党委(正处级),下设办公室、干部人事科(正科级);信访办(副处级)。市人大常委会机关编制65人,实有人数136人。其中:在职61人,离休9人,退休66人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

纳入牡丹江市人民代表大会常务委员会2016年部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2016部门决算表

参见附件点此下载:市人大2016年决算公开表


第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年收入1728.23万元。其中:财政拨款收入1715.97万元,其他收入12.26万元。2016年支出1729.4万元,收支差1.17万元,用年初结转结余资金弥补。

2016年收入比2015年收入增加290.67万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费(含补发)。2016年收入比预算增加357.23万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费(含补发)。2016年支出1729.4万元比2015年增加275.69万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。2016年支出1729.4万元比年初预算增加358.4万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。

 (一)关于收入支出决算说明

2016年收入1728.23万元。其中:财政拨款收入1715.97万元,其他收入12.26万元。2016年支出1729.4万元,收支差1.17万元。

2016年收入比2015年收入增加290.67万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费(含车补)。2016年收入比预算增加357.23万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费。2016年支出1729.4万元比2015年增加275.69万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。2016年支出1729.4万元比年初预算增加358.4万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。

(二)关于收入决算表说明

2016年收入1728.23万元。其中:行政运行1231.61万元,一般行政管理事务296.33万元,人大会议90.6万元,其他人大事务41.9万元,抚恤金49.03万元,提租补贴18.76万元。

2016年收入比2015年收入增加290.67万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费(含车补)。2016年收入比预算增加357.23万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费。

(三)关于支出决算表说明

2016年支出1729.4万元。其中:行政运行1231.61万元,一般行政管理事务297.5万元,人大会议90.6万元,其他人大事务41.9万元,抚恤金49.03万元,提租补贴18.76万元。

2016年支出1729.4万元比2015年增加275.69万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。2016年支出1729.4万元比年初预算增加358.4万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。

(四)关于财政拨款收入支出决算说明

2016年一般公共预算财政拨款收入1715.97万元,支出1729.4万元,收支差13.43万元。

2016年财政拨款收入比2015年收入增加290.83万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费。2016年财政拨款收入比年初预算增加356.87万元,主要是工资上涨和按照文件要求新购置4台公务用车及车补费。2016年财政拨款支出1729.4万元比2015年增加296.62万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。2016年财政拨款支出1729.4万元比年初预算增加370.3万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年公共预算财政拨款支出1729.40万元。其中:基本支出1299.40万元,项目支出430万元。

2016年财政拨款支出1729.4万元比2015年增加296.62万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。2016年财政拨款支出1729.4万元比年初预算增加370.3万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费及购置公务用车。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016年公共预算财政拨款支出1299.4万元。其中:人员经费支出1119.24万元,公用经费支出180.16万元。

2016年基本支出1299.4万元比2015年增加209.22万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费。2016年基本支出1299.4万元比年初预算增加130.4万元,主要是工资上涨和补发职工交通补助费。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

    政府性基金预算财政拨款收入支出均为0。

二、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费支出为104.64万元。其中:因公出国(境)0万元,公务接待0万元,公务用车购置费85.94万元,公务用车运行费18.7万元。

2015年“三公”经费支出为0万元。2016年年初预算数为0万元。2016年公务用车支出104.64万元,主要是2016年4月按照牡市车改办相关文件规定,市人大机关采购4台公务用车85.94万元,并支付车辆附加费、保险费等18.7万元。

三、机关运行经费支出说明

2016年人大机关运行经费支出180.16万元,比2015年增加113.26万元,增长169.3%。主要原因是:车补(含补发19个月车补)85.94万元及招商引资差旅费等支出27.32万元。

四、政府采购支出说明

2016年人大机关政府采购支出总额103.24万元,主要是购置办公用电脑等17.3万元,四台公务用车85.94万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,牡市人大常委会老干部活动用房一处,价值200万元,建筑面积500平方米;出租老二百门市房一处,建筑面积156平方米,价值200万元,租金已全额上缴财政;牡市人大常委会共有车辆4台,价值85.94万元;其他办公家具用具以及办公用电脑等80.09万元。

六、 预算绩效情况

我单位2016年财政支出绩效进行了全方位的自评,一、预算编制:按市财政预算编制通知和有关要求,准确、及时编制本单位预算,并按时上报、公开。二、预算执行:公务接待、公务出国费用均未发生,会议费控制在标准之内,政府采购按照预算执行,支出进度适中。2016年经市政府同意一次性追加预算,新采购4台公务用车,不存在超编制、超标准配备的问题。三、绩效管理:资产管理规范,公务卡管理严格,按规定做到持卡消费“应刷尽刷”,资金使用依法合规。

第四部分 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人大2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
    三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、机关运行经费支出口径:指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。