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牡丹江市人民代表大会常务委员会2017年部门预算

时间:2017-03-10 17:04:00  作者:无  点击率:

第一部分  牡丹江市人民代表大会常务委员会概况

 一、部门主要职能

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

(十二)在本级人民代表大会闭幕期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市人民代表大会常务委员会部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市人民代表大会常务委员会。市人大常委会设7个专门委员会,分别是:法制委员会(正处级)内务司法委员会(正处级)下设办公室(正科级);财政经济委员会(正处级)下设办公室(正科级)农林委员会(正处级),下设办公室(正科级)城乡建设环境保护委员会(正处级)下设办公室(正科级)科教文卫委员会(正处级)下设办公室(正科级)民族侨务外事委员会(正处级)下设办公室(正科级)。7个工作机构,分别是:预算工作委员会(正处级)下设办公室(正科级)办公室(正处级)下设秘书科、行政管理科、离退休干部工作科(正科级)研究室(正处级)人事选举办公室(正处级)下设代表联络科(正科级)机关党委(正处级),下设办公室(正科级);信访办(副处级)规范性文件备案科(正科级)。市人大常委会机关总人数136人。其中:在职61人,离休9人,退休66人。

第二部分  牡丹江市人民代表大会常务委员会

2017年部门预算表

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:市人大常委会                                  单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

1,560.96

一、一般公共服务支出

1,448.82

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

74.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

收   入   总   计

1,560.96

  支    出    总    计

1,560.96

 


 

部门公开表2

部门收入总表

部门:市人大常委会                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,560.96

1,560.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,448.82

1,448.82

 

 

 

 

  20101

人大事务

1,448.82

1,448.82

 

 

 

 

    2010101

 行政运行(人大事务)

1,207.92

1,207.92

 

 

 

 

    2010102

 一般行政管理事务(人大事务)

124.00

124.00

 

 

 

 

    2010104

 人大会议

101.90

101.90

 

 

 

 

    2010105

 人大立法

15.00

15.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

37.90

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.90

37.90

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

37.90

37.90

 

 

 

 

221

住房保障支出

74.24

74.24

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

74.24

74.24

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

53.90

53.90

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

20.34

20.34

 

 

 

 

.


部门公开表3

部门支出总表

单位名称:市人大常委会                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,560.96

1,320.06

240.90

201

一般公共服务支出

1,448.82

1,207.92

240.90

20101

  人大事务

1,448.82

1,207.92

240.90

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

124.00

 

124.00

2010104

    人大会议

101.90

 

101.90

2010101

    行政运行(人大事务)

1,207.92

1,207.92

 

2010105

    人大立法

15.00

 

15.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

37.90

 

21011

  行政事业单位医疗

37.90

37.90

 

2101101

    行政单位医疗

37.90

37.90

 

221

住房保障支出

74.24

74.24

 

22102

  住房改革支出

74.24

74.24

 

2210202

    提租补贴

20.34

20.34

 

2210201

    住房公积金

53.90

53.90

 


部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称:市人大常委会                                                    单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

1,560.96

一、一般公共服务支出

1,448.82

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.90

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

74.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

      收    入    总    计

1,560.96

  支    出    总    计

1,560.96


部门公开表5

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:市人大常委会                                             单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

1,560.96

201

一般公共服务支出

1,448.82

  20101

  人大事务

1,448.82

    2010101

    行政运行(人大事务)

1,207.92

    2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

124.00

    2010104

    人大会议

101.90

    2010105

    人大立法

15.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.90

  21011

  行政事业单位医疗

37.90

    2101101

    行政单位医疗

37.90

221

住房保障支出

74.24

  22102

  住房改革支出

74.24

    2210201

    住房公积金

53.90

    2210202

    提租补贴

20.34


部门公开表6

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:市人大常委会                                      单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

1,560.96

工资福利支出

基本工资

271.82

津贴

178.62

奖金

40.84

养老保险

 

失业保险

 

人员支出其他

6.72

医疗保险

31.90

工伤保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

0.95

水电费

 

邮电费

2.17

差旅费

7.82

汽车交通费

2.40

职工教育经费

5.85

福利费

0.50

其他福利费

3.90

工会经费

7.80

离休公用支出

0.40

退休公用支出

0.88

教育行政费

 

公用取暖费

1.57

其他交通费用

60.68

对个人和家庭的补助支出

离休费

109.16

退休费

465.02

退职(役)费

 

遗属补助费

 

遗属煤电汽

 

其他生活补助

 

购房补贴

 

职工个人取暖费

40.82

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

医疗费

6.00

住房公积金

53.90

提租补贴

20.34

项目支出

 

240.90


 

部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:市人大常委会                                                单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 


部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:市人大常委会                                       单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

奖金

 

养老保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

医疗保险

 

工伤保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

水电费

 

邮电费

 

差旅费

 

汽车交通费

 

职工教育经费

 

福利费

 

其他福利费

 

工会经费

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

公用取暖费

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

遗属补助费

 

遗属煤电汽

 

其他生活补助

 

购房补贴

 

职工个人取暖费

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

医疗费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

项目支出

 

 


部门公开表9

"三公"经费一般公共预算支出表

单位名称:市人大常委会                                                                  单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

32.40

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

30.00

 

公务用车购置和运行费

2.40

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

2.40

 

.

 第三部分  牡丹江市人民代表大会常务委员会2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡市人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

牡市人大常委会2017年收支总预算1,560.96万元,全部收入均为一般公共预算收入1,560.96万元,支出包括:一般公共服务支出1,448.82万元、住房保障支出74.24万元、医疗卫生与计划生育支出37.90万元。

牡市人大常委会2016年收支总预算1,371万元,一般公共预算收入1,371万元,工资福利支出506.42万元、商业服务支出32.02万元、项目支出202万元、对个人和家庭的补助支出630.56万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加189.96万元,同比增长13.86%;2017年比2016年部门预算支出增加189.96万元,同比增长13.86%;2017年比2016年工资福利支出增加23.48万元,同比增长4.64%,主要原因是由于人员工资上涨;2017年比2016年商品服务支出增加62.90万元,同比增长196.44%,主要原因是新增车辆补贴款;2017年比2016年项目支出增加38.9万元,同比增长19.26%,主要原因是增加专项经费(会议费、立法经费等)支出;2017年比2016年对个人和家庭的补助支出增加64.68万元,同比增长10.26%,主要原因是退休人员增加和工资上涨。

二、部门收入总表说明

牡市人大常委会2017年收入预算1,560.96万元,其中一般公共预算收入1,560.96万元,占100%;

牡市人大常委会2016年收入预算1,371万元,其中一般公共预算收入1,371万元,占100%;

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加189.96万元,同比增长13.86%,主要原因是工资上涨和专项经费增加。

三、部门支出总表说明

牡市人大常委会2017年部门预算支出1,560.96万元,基本支出1320.06万元,占84.57%;项目支出240.90万元,占15.43%;

牡市人大常委会2016年部门预算支出1,371万元,其中基本支出1169万元,占85.27%;项目支出202万元,占14.73%;

2017年比2016年部门预算支出增加189.96万元,同比增长13.86%;其中基本支出增加151.06万元,同比增长12.92%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加38.90万元,同比增长19.26%,主要原因是2017年专项经费增加。

四、财政拨款收支总表说明

牡市人大常委会部门2017年财政拨款收支总预算1,560.96万元,收入来源是经费拨款1,560.96万元。支出包括:一般公共服务支出1448.82万元、医疗卫生与计划生育支出37.90万元、住房保障支出74.24万元。

牡市人大常委会部门2016年财政拨款收支总预算1,371万元,收入来源是经费拨款1,371万元。支出包括:一般公共服务支出1263.43万元、医疗卫生与计划生育支出37.17万元、住房保障支出70.40万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加189.96万元,同比增长13.86%;经费拨款增加189.96,同比增加13.86%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加和按规定人员工资调整以及专项经费增加;2017年比2016年一般公共预算支出增加185.39万元,同比增长14.67%,主要原因是按规定人员工资增长以及专项经费增加;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.73万元,同比增长1.96%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加3.84万元,同比增长5.45%,主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡市人大常委会2017年部门一般公共预算当年拨款1,560.96万元,比上年执行数减少100.65万元,主要原因是2016年新购置四台公务用车以及补发车辆补贴款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共服务支出1448.82万元,占92.82 %;住房保障支出74.24万元,占4.76 %;医疗卫生与计划生育支出37.90万元,占2.42 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共服务支出1448.82万元,比上年预算增加185.39万元,增长14.67 %,主要原因是2017年工资上涨以及专项经费增加;

2、住房保障支出74.24万元,比上年预算增加3.84万元,增长5.45 %,主要原因是随工资上涨而增加;

3、医疗卫生与计划生育支出37.9万元,比上年预算增加0.73万元,增长1.96 %,主要原因是随工资上涨而增加;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

牡市人大常委会2017年部门一般公共预算经济分类支出1,560.96万元,其中工资福利支出529.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出93.64万元,主要包括:办公费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;离退休公用支出1.28万元;对个人家庭补助支出695.24万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等;项目支出240.90万元。

牡市人大常委会2016部门一般公共预算经济分类支出1,371万元,其中工资福利支出506.42万元、按定额管理的商品服务等支出30.76万元、离退休公用支出1.26万元、对个人家庭补助支出630.56万元、项目支出202万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加189.96万元,同比增长13.86%;2017年比2016年工资福利支出增加23.48万元,同比增长4.64%,主要原因是由于2016年按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加62.88万元,同比增长204.42%,主要原因是新增车辆补贴款;2017年比2016年离退休公用支出增加0.02万元,同比增长1.59%,主要原因是退休人员增加;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加64.68万元,同比增长10.26%,主要原因是退休人员增加以及工资上涨;2017年比2016年项目支出增加38.90万元,同比增长19.26%,主要原因是2017年专项经费增加。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡市人大常委会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡市人大常委会未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

牡市人大常委会2017年“三公”经费预算数为32.40万元,其中公务接待费30万元,公务用车运行维护费2.40万元。

2016年“三公”经费预算数7万元,其中公务接待费7万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了25.40万元,同比增长了362.86%。2016年厅级领导公务接待费在机关事务管理局列支,预算支出不在人大,2017年厅级领导公务接待费预算在人大列支;2016年按照牡市车改有关规定,人大机关新增四台公务用车,每台车经费预算0.60万元,公务用车运行维护费预算2.40万元。

十、机关运行经费安排说明

牡市人大常委会2017年部门预算安排机关运行经费总计93.64万元,包括:办公费、手续费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年牡市人大常委会部门预算安排机关运行经费总计30.76万元,2017年比2016年机关运行经费增加62.88万元,增长率204.42%,主要原因是新增车辆补贴款。

十一、政府采购支出情况说明

市人大2017年部门预算政府采购总金额45万元,电子设备(电脑、打印机等)32万元;办公家具用具13万元。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡市人大常委会老干部活动用房一处,价值200万元,建筑面积500平方米;出租老二百门市房一处,建筑面积156平方米,价值200万元,租金已全额上缴财政;牡市人大常委会共有车辆4台,价值85.94万元;其他办公家具用具以及办公用电脑等80.09万元。

十三、预算绩效情况说明

牡市人大常委会2017年部门4个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算1,560.96万元。其中市人大常委会机关项目4个,分别是开展各类视察、检查、调查、考察的差旅费、会议费、代表活动费和机关工作人员培训费,通过预算实施,促进市人大全面履职尽责,开展对一府两院的依法监督和工作监督,全面推进政府依法行政和司法部门公正司法,为全市经济社会发展创造一个良好的法治环境。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,2017年市人大部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。